强化标准 助力改革 ——2019年集团一体化管理体系审核工作圆满完成

2019-07-06

619日召开内审组成员工作部署会开始,到75日外审末次会正式结束,2019年的一体化管理体系内审和外审工作在紧凑的日程安排和各单位领导、内审员同事的大力支持和配合下,已取得阶段性成果,实现了年度审核的目的。

内审阶段:

今年内审不同于往年的一个突出特点是:立足于标准规定,结合集团两委、信息化管理改革组的职能,在内审过程中实现互补、共同促进,力求合规、务实、高效。一方面,审核范围有所扩大。自2018年下半年起,集团在架构调整、部门精简、职能整合、流程梳理等方面均有很大的动作,尤其是成立了经济核准和人员评定两个委员会,加强了集团在经营、人事等关键环节的评定、考核力度,本次审核在对原有部室和子公司继续进行审核的基础上,将这两个新成立的委员会也纳入了审核范围,以求通过与外界的互动沟通,更好地完善和提升两委的工作。另一方面,审核目标更为具体。除了机构调整,北京泰华集团还正式启动了信息化建设,这既是集团管理流程规范化的重要表现,也将对管理体系的落实和提升起到重要的促进作用,如何通过一体化管理体系标准的贯彻落实,推动工作流程的完善、严密与合理,自然也成为了今年贯标审核的重要着力方向。

审核组于625日、26日两天按照计划完成了对12个单位的内部审核,共发现一般不符合项9个,观察项20个。对各方面问题的原因分析及整改建议,内审组出具了较为详实的内审报告并已发送集团领导和相关单位。当前集团推动管理升级的目的之一就是强化规范意识、标准意识,并依靠信息化等手段梳理流程、规范标准。此次内审发现的问题,更体现了当前这一工作的紧迫性和必要性。

外审阶段:

72日至75日,中质协质量保证中心的三位老师对集团两委四办及购物中心、酒店、泰鹏、装饰等几家单位进行了关于质量、环境和职业健康安全管理体系的再认证审核工作。通过抽查审核,审核组共提出了27项具体改进建议,并在外审末次会上与各单位领导进行了坦诚的交流。集团董事长肖希鹏、副总张笑倩等集团领导及各部室、各子公司负责人参加了一体化外审末次会。会上,集团董事长肖董对外审建议报告表示了充分肯定,尤其对于老师在集团资产经营、风险防控等方面所发现的薄弱环节表示了感谢,并立即部署相关负责领导进行专题讨论,提出对策方案。此外,关于工程建设、安全环保等方面的建议,则要求大家提高重视程度,根据要求进行整改。

按照集团领导的统一部署,此次内审和外审中发现的部分问题和建议项将在720日前完成整改,并在整改具体问题的时候,做到“原因分析到位,措施采取有效,举一反三,起到预防作用”。一体化审核组将以此次集团信息化建设、管理体制改革为契机,把审核发现的问题与集团信息化改革小组进行充分对接,以进一步完善流程和标准,并督促各单位扎扎实实做好整改,以实际行动助推集团管理升级目标的顺利实现。

 

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